目   录

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2024年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　五、关于一般公共预算支出情况的说明

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、项目支出表

　　十一、关于空表的说明

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　天津市交通（集团）有限公司（以下简称交通集团）正式成立于2004年12月10日，是经中共天津市委、天津市人民政府批准，由天津市交通局改制成立的大型综合性交通运输企业集团。

　　交通集团主要从事公路旅客运输、现代仓储物流、汽车销售与维修检测、大宗商贸、交通职业教育与培训、航道疏浚和交通建筑设计等经营项目。多年来一直承担着国家和天津市重点建设项目、物资和人民生活必需品的运输任务，具有从事涵盖公路交通运输行业各种项目的强大实力。近年来，交通集团加快经营结构调整，优化产业布局，优化资源配置，努力提升核心竞争力，在经营业态上初步形成了现代物流、公路客运、交通服务、多元经济五大优势产业集群。

　　二、机构设置情况

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）内设23个职能处室。

　　第二部分  2024年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，天津市交通（集团）有限公司（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入53.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出51.7万元、卫生健康支出2万元。天津市交通（集团）有限公司（本级）2024年收支总预算53.7万元。

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2024年部门预算收入53.7万元，与2023年预算相比减少27.7万元，主要原因是人员减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算53.7万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2024年支出预算53.7万元，与2023年预算相比减少27.7万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出53.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2024年财政拨款收入预算53.7万元，与2023年预算相比减少27.7万元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入53.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算53.7万元，与2023年预算相比减少27.7万元，主要原因是人员减少。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出51.7万元、卫生健康支出2万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2024年一般公共预算支出53.7万元，与2023年预算相比减少27.7万元，主要原因是人员减少。

　　（二）具体情况。

　　1、 “社会保障和就业支出（类）”51.7万元，与2023年预算相比减少25.7万元，主要原因是人员减少，其中：

　　“行政事业单位养老支出（款）”51.7万元，包括：“行政单位离退休（项）”51.7万元，主要用于转制前离退休人员养老金发放。

　　2、“卫生健康支出（类）”2万元，与2023年预算相比减少2万元，主要原因是人员减少，其中：

　　“行政事业单位医疗（款）”2万元，包括：“行政单位医疗（项）”2万元，主要用于转制前离休人员药费发放。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）一般公共预算基本支出53.7 万元，与2023年预算相比减少27.7万元，主要原因是人员减少。其中：

　　人员经费52.7万元，主要包括：退休费、离休费、医疗费补助。

　　公用经费1万元，主要包括：其他商品和服务支出。

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

　　一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

　　二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

　　三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　2024年天津市交通（集团）有限公司（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　2024年天津市交通（集团）有限公司（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　本单位2024年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况。

　　本单位2024年未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套） 

　　（四）预算绩效情况说明。

　　本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                  0万元。

　　第三部分  名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.行政单位离退休。是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　第四部分  2024年部门预算表

　　一、《部门收支总体情况表》

　　二、《部门收入总体情况表》

　　三、《部门支出总体情况表》

　　四、《财政拨款收支总体情况表》

　　五、《一般公共预算支出情况表》

　　六、《一般公共预算基本支出情况表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　八、《政府性基金预算支出情况表》

　　九、《国有资本经营预算支出情况表》

　　十、《项目支出表》

　　十一、关于空表的说明

　　1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

　　2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　4.本单位2024年项目支出表为空表。

　　附件1-天津市交通（集团）有限公司（本级）2024年部门预算

　　附件2-天津市交通（集团）有限公司（本级）2024年部门预算表