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天津市交通(集团)有限公司(本级)
文章来源:发布时间:2024-03-11

  目   录

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2024年部门预算情况说明

  一、关于收支总体情况表的说明

  二、关于收入总体情况表的说明

  三、关于支出总体情况表的说明

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  五、关于一般公共预算支出情况的说明

  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2024年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、项目支出表

  十一、关于空表的说明

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  天津市交通(集团)有限公司(以下简称交通集团)正式成立于2004年12月10日,是经中共天津市委、天津市人民政府批准,由天津市交通局改制成立的大型综合性交通运输企业集团。

  交通集团主要从事公路旅客运输、现代仓储物流、汽车销售与维修检测、大宗商贸、交通职业教育与培训、航道疏浚和交通建筑设计等经营项目。多年来一直承担着国家和天津市重点建设项目、物资和人民生活必需品的运输任务,具有从事涵盖公路交通运输行业各种项目的强大实力。近年来,交通集团加快经营结构调整,优化产业布局,优化资源配置,努力提升核心竞争力,在经营业态上初步形成了现代物流、公路客运、交通服务、多元经济五大优势产业集群。

  二、机构设置情况

  天津市交通(集团)有限公司(本级)内设23个职能处室。

  第二部分  2024年部门预算情况说明

  一、关于收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则,天津市交通(集团)有限公司(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入53.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出51.7万元、卫生健康支出2万元。天津市交通(集团)有限公司(本级)2024年收支总预算53.7万元。

  二、关于收入总体情况表的说明

  天津市交通(集团)有限公司(本级)2024年部门预算收入53.7万元,与2023年预算相比减少27.7万元,主要原因是人员减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算53.7万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、关于支出总体情况表的说明

  天津市交通(集团)有限公司(本级)2024年支出预算53.7万元,与2023年预算相比减少27.7万元,主要原因是人员减少。其中:基本支出53.7万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  天津市交通(集团)有限公司(本级)2024年财政拨款收入预算53.7万元,与2023年预算相比减少27.7万元,主要原因是人员减少。收入包括:一般公共预算拨款收入53.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算53.7万元,与2023年预算相比减少27.7万元,主要原因是人员减少。支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出51.7万元、卫生健康支出2万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表的说明

  (一)总体情况。

  天津市交通(集团)有限公司(本级)2024年一般公共预算支出53.7万元,与2023年预算相比减少27.7万元,主要原因是人员减少

  (二)具体情况

  1、 “社会保障和就业支出(类)”51.7万元,与2023年预算相比减少25.7万元,主要原因是人员减少,其中:

  “行政事业单位养老支出(款)”51.7万元,包括:“行政单位离退休(项)”51.7万元,主要用于转制前离退休人员养老金发放

  2、“卫生健康支出(类)”2万元,与2023年预算相比减少2万元,主要原因是人员减少,其中:

  “行政事业单位医疗(款)”2万元,包括:“行政单位医疗(项)”2万元,主要用于转制前离休人员药费发放

  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

  天津市交通(集团)有限公司(本级)一般公共预算基本支出53.7 万元,与2023年预算相比减少27.7万元,主要原因是人员减少。其中:

  人员经费52.7万元,主要包括:退休费、离休费、医疗费补助。

  公用经费1万元,主要包括:其他商品和服务支出。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

  一、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费

  二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费

  三、2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费

  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  2024年天津市交通(集团)有限公司(本级)部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

  2024年天津市交通(集团)有限公司(本级)部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2024年未安排机关运行经费预算。

  (二)政府采购情况

  本单位2024年未安排政府采购预算。

  国有资产占用情况。

  截至2023年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价(账面原值)100万元以上的设备0台(套) 

  预算绩效情况说明。

  本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额                  0万元。

  第三部分  名词解释

  1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.行政单位离退休。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  第四部分  2024年部门预算表

  一、《部门收支总体情况表》

  二、《部门收入总体情况表》

  三、《部门支出总体情况表》

  四、《财政拨款收支总体情况表》

  五、《一般公共预算支出情况表》

  六、《一般公共预算基本支出情况表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  八、《政府性基金预算支出情况表》

  九、《国有资本经营预算支出情况表》

  十、《项目支出表》

  十一、关于空表的说明

  1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

  2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

  3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

  4.本单位2024年项目支出表为空表。

  

  附件1-天津市交通(集团)有限公司(本级)2024年部门预算

  附件2-天津市交通(集团)有限公司(本级)2024年部门预算表

 
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