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| 天津市航道工程处 |
| 文章来源：发布时间：2024-03-11 |
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目 录 第一部分 概 况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2024年部门预算情况说明 一、关于收支总体情况表的说明 二、关于收入总体情况表的说明 三、关于支出总体情况表的说明 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 五、关于一般公共预算支出情况的说明 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2024年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、项目支出表 十一、关于空表的说明 第一部分 概 况 一、主要职责 天津市航道工程处主要职责是航道维护性疏浚，航道清障、勘测、整治。河口、海口防汛清淤以及海河搜救抢险、燃油补给、废油水回收等。 二、机构设置情况 天津市航道工程处内设 17 个职能处室。 第二部分 2024年部门预算情况说明 一、关于收支总体情况表的说明 按照综合预算的原则，天津市航道工程处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1888.8万元、事业收入800万元；支出包括：社会保障和就业支出319.4万元、卫生健康支出174.6万元、交通运输支出2194.8万元。天津市航道工程处2024年收支总预算2688.8万元。 二、关于收入总体情况表的说明 天津市航道工程处2024年部门预算收入2688.8万元，与2023年预算相比减少150.4万元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。其中：一般公共预算1888.8万元，占70.25%；事业收入800万元，占29.75%。 三、关于支出总体情况表的说明 天津市航道工程处2024年支出预算2688.8万元，与2023年预算相比减少150.4万元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。其中：基本支出2688.8万元，占100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 天津市航道工程处2024年财政拨款收入预算1888.8万元，与2023年预算相比减少150.4万元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。收入包括：一般公共预算拨款收入1888.8万元。2024年财政拨款支出预算1888.8万元，与2023年预算相比减少150.4万元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。支出包括：社会保障和就业支出319.4万元、卫生健康支出174.6万元、交通运输支出1394.8万元。 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 （一）总体情况。 天津市航道工程处2024年一般公共预算支出1888.8万元，与2023年预算相比减少150.4万元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。 （二）具体情况。
“行政事业单位养老支出” 319.4 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 212.9万元，主要用于 在职人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 106.5 万元，主要用于 在职人员职业年金缴费支出； 2、“卫生健康支出” 174.6万元，与2023年预算相比减少 12.8 万元，主要原因是 人员退休，在职人员减少，基本医疗保险和其他医疗保险费用减少，其中： “行政事业单位医疗”174.6 万元，包括：“事业单位医疗”66.5万元，主要用于 在职人员基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗” 108.1 万元，主要用于 在职人员其他医疗保险支出、退休人员医疗药费支出 ； 3、“交通运输支出” 1394.8 万元，与2023年预算相比减少102.7万元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范，其中： “公路水路运输” 1394.8万元，包括：“航道维护”人员经费 1270.7万元，主要用于 在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休人员工资发放 ；“航道维护”公用经费124.1万元，主要用于 办公费、专用材料费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、取暖费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置 。 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 天津市航道工程处一般公共预算基本支出1888.8万元，与2023年预算相比减少150.4万元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。其中： 人员经费1764.7万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险、退休人员工资； 公用经费124.1万元，主要包括：办公费、专用材料费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、取暖费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 2024年一般公共预算“三公”经费安排2.8万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是 降低行政运行成本，压缩不必要三公开支，加强公务用车管理。具体情况： 一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是天津航道工程处2024年未安排因公出国（境）经费。 二、2024年公务用车购置及运行费预算2.8万元，其中公务用车运行费2.8万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是压缩公务车非公务使用，节能降耗；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是天津市航道工程处2024年未安排公务用车购置费。 三、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是天津市航道工程处2024年未安排公务接待费。 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 2024年天津市航道工程处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明 2024年天津市航道工程处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 本单位2024年机关运行经费预算 124.1万元，包括办公费 2.0 万元、咨询费1.9万元、水费 1.2 万元、电费 11.0 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 11 万元、维修（护）费 2.3 万元、租赁费 12.4 万元、专用材料费 31.3万元、工会经费 13.0万元、福利费 20.0 万元、公务用车运行维护费 2.8万元，税金及附加12万元。 资本性支出 2万元，包括办公设备购置2万元。 （二）政府采购情况。 本单位2024年安排政府采购预算3万元，其中：政府采购货物支出 3 万元。主要项目是：电脑 2万元，复印纸0.5万元鼓粉盒 0.6万元 （三）国有资产占用情况。 截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车16 辆，其他用车主要包括 公务用车、生产用车 。单价（账面原值）100万元以上的设备 4 台（套） （四）预算绩效情况说明。 本部门2024年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
第三部分 名词解释 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.航道维护费。反映内河航道整治、维护方面的支出。 第四部分 2024年部门预算表 一、《部门收支总体情况表》 二、《部门收入总体情况表》 三、《部门支出总体情况表》 四、《财政拨款收支总体情况表》 五、《一般公共预算支出情况表》 六、《一般公共预算基本支出情况表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》 八、《政府性基金预算支出情况表》 九、《国有资本经营预算支出情况表》 十、《项目支出表》 十一、关于空表的说明 1.天津市航道工程处2024年政府性基金预算支出情况表为空表。 2.天津市航道工程处2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。 3.天津市航道工程处2024年项目支出表为空表。 |
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